SAP Εκμάθηση 2025, Ιανουάριος

Πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία ένας σταθερά μεγάλος όγκος τιμολογίων. Τα τιμολόγια πληρωτέων λογαριασμών πρέπει να πληρωθούν εγκαίρως για να λάβουν πιθανές εκπτώσεις.

Προσφέρει την εξαντλητική λίστα διαφόρων πινάκων στη μονάδα FI, η λίστα αποτελείται από θέματα όπως Κύρια δεδομένα, λογιστικά έγγραφα, εκτέλεση πληρωμών

Μερικές φορές όταν δημοσιεύεται ένα έγγραφο εκκαθάρισης, το ποσό στρογγυλοποιείται. Στο SAP, μπορούμε να διαμορφώσουμε τον λογαριασμό στον οποίο οι στρογγυλοποιημένες διαφορές δημοσιεύονται με τον ακόλουθο τρόπο.

Οι ακόλουθες συναλλαγές SAP χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση συμβολικών λογαριασμών σε διαφορετικούς Λογαριασμούς Γενικού Λογαριασμού OBYG - χαρτογραφεί συμβολικούς λογαριασμούς σε χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς (υποχρεώσεις) OBYE - χαρτογραφεί συμβολικό λογαριασμό

Το σεμινάριο εξηγεί πώς μπορείτε να δημοσιεύσετε παρακρατούμενο φόρο κατά τη δημοσίευση τιμολογίου προμηθευτή. Εισαγάγετε τη συναλλαγή FB60 στο πεδίο εντολών SAP

Το σεμινάριο εξηγεί μεθοδικά πώς να δημοσιεύσετε μια επιστροφή αγοράς. Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FB65 στο πεδίο εντολών

Το σεμινάριο εξηγεί πώς να δημοσιεύσετε εξερχόμενη πληρωμή προμηθευτή στο SAP. Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής F-53 στο πεδίο εντολών

Στο SAP, μπορούμε να δημιουργήσουμε το Master Record Vendor One Time για εκείνους τους Προμηθευτές που δεν έχουν συχνές συναλλαγές και δεν θέλουμε να διατηρήσουμε τα κύρια αρχεία τους ξεχωριστά

Αποκλεισμός προμηθευτή Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FK05 στο πεδίο εντολών SAP Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε το ακόλουθο αναγνωριστικό εισαγωγής προμηθευτή που θα αποκλειστεί Εισαγάγετε τον κωδικό εταιρείας του προμηθευτή για τον οποίο ο εταιρικός κωδικός Da

Αυτό το σεμινάριο σας καθοδηγεί στα βήματα για να δημιουργήσετε Vendor Master Data. Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FK01 στο SAP Command Field

Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής SPRO στο πεδίο εντολών SAP Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε το κουμπί «SAP αναφοράς IMG» Στην επόμενη οθόνη, «Εμφάνιση IMG» Επιλέξτε τη διαδρομή μενού Χρηματοοικονομική λογιστική - & gt; Λογαριασμοί Re

Η επαναφορά του AR που έχει διαγραφεί είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στο SAP Με τη βοήθεια αυτού, εάν μια Πληρωμή Πελάτη πραγματοποιηθεί με λανθασμένο τιμολόγιο τότε μπορεί να διορθωθεί.

Λογαριασμοί πληρωτέοι είναι ένα υποσύνολο του SAP FI που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και καταγραφή λογιστικών δεδομένων για όλους τους προμηθευτές. Διαχειρίζεται τιμολόγια προμηθευτή, εγκρίσεις, πληρωμές και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Τυχόν δημοσιεύσεις

Στο SAP μπορούμε να δημοσιεύσουμε τις Εισερχόμενες Πληρωμές ως Μερικές Πληρωμές. Οι μερικές πληρωμές που θα αναρτηθούν ως ξεχωριστό ανοιχτό (Εκκρεμές) αντικείμενο. Για παράδειγμα, ένας πελάτης έχει ένα εξαιρετικό ποσό 1000 και

Πολλές εκκρεμείς απαιτήσεις ή επισφαλείς απαιτήσεις μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση της εταιρείας.

Σε αυτό το σεμινάριο εμφανίζεται μια μέθοδο βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο δημοσίευσης τιμολογίου σε ξένο νόμισμα

Το σεμινάριο δείχνει τη μέθοδο βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο δημοσίευσης της εισερχόμενης πληρωμής πελάτη στο SAP

Το σεμινάριο δείχνει βήμα προς βήμα, πώς να δημοσιεύσετε μια επιστροφή πωλήσεων - Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FB75 στο πεδίο εντολών

Αυτό το σεμινάριο θα σας καθοδηγήσει στα βήματα για να εκτελέσετε την αντιστροφή εγγράφου Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FB08 στο πεδίο εντολών

Το σεμινάριο εξηγεί πώς μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα τιμολόγιο πωλήσεων χρησιμοποιώντας το SAP. Εισαγάγετε τη συναλλαγή FB70 στο πεδίο εντολών SAP

Στο SAP, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κύριο αρχείο πελάτη μίας φορά για εκείνους τους πελάτες που δεν έχουν συχνές συναλλαγές και δεν θέλουμε να διατηρήσουμε τα κύρια αρχεία τους ξεχωριστά.

Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι ένα υποσύνολο του SAP FI που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και καταγραφή λογιστικών δεδομένων για όλους τους πελάτες. Διαχειρίζεται τιμολόγια πελατών, εγκρίσεις, πληρωμές και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Οποιαδήποτε ανάρτηση

Σε αυτό το σεμινάριο, φαίνεται πώς να δημιουργήσετε δεδομένα Master Master. Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FD01 στο SAP Command Field

Το σεμινάριο εξηγεί, πώς να δημιουργήσετε ομάδα λογαριασμού πελατών. Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής SPRO στο πεδίο εντολών SAP

Το σεμινάριο εξηγεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία αλλαγής εγγράφων πελατών στο SAP

Το σεμινάριο δείχνει μέθοδο βήμα προς βήμα για την ανάρτηση ενός εγγράφου με αναφορά στο SAP. Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FB50 στο πεδίο εντολών SAP

Το σεμινάριο δείχνει βήμα προς βήμα τον τρόπο καθορισμού της παραλλαγής κατάστασης πεδίου και της ομάδας κατάστασης πεδίου

Το σεμινάριο εξηγεί πώς να ορίσετε τον τύπο του εγγράφου και το εύρος αριθμών σε απλά βήματα. Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής SPRO στο πεδίο εντολών SAP

Το σεμινάριο εξηγεί πώς να δημιουργήσετε μια παραλλαγή οικονομικού έτους. Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής SPRO στο πεδίο εντολών SAP και πατήστε Enter.

Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FB50. Στην επόμενη οθόνη, Εισαγάγετε την ημερομηνία του εγγράφου στο τμήμα κεφαλίδας