Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθουμε να δημοσιεύουμε επιστροφή αγορών στο SAP
Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FB65 στο πεδίο εντολών
Βήμα 2) Στην επόμενη οθόνη, Πληκτρολογήστε τον Εταιρικό Κωδικό για τον οποίο θα δημοσιευτεί το έγγραφο
Βήμα 3) Στην καρτέλα Βασικά δεδομένα, εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα
- Εισαγάγετε το αναγνωριστικό προμηθευτή του προμηθευτή για να εκδοθεί το πιστωτικό σημείωμα
- Εισαγάγετε την ημερομηνία του εγγράφου
- Εισαγάγετε το ποσό που θα πιστωθεί
- Εισαγάγετε τον κωδικό φόρου που χρησιμοποιήθηκε στο αρχικό τιμολόγιο
- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπολογισμός φόρου
Βήμα 4) Στην ενότητα Λεπτομέρειες στοιχείου, Εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα
- Εισαγάγετε τον λογαριασμό αγοράς για το πρωτότυπο τιμολόγιο δημοσιεύτηκε
- Εισαγάγετε το ποσό που θα χρεωθεί
- Επιλέξτε πίστωση
- ελέγξτε τον κωδικό φόρου
Βήμα 5) Ελέγξτε την κατάσταση του εγγράφου
Βήμα 6) Πατήστε το κουμπί Δημοσίευση από την Τυπική γραμμή εργαλείων
Βήμα 7) Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης για τον αριθμό εγγράφου που θα δημιουργηθεί
Έχετε δημοσιεύσει με επιτυχία ένα πιστωτικό σημείωμα προμηθευτή για την επιστροφή αγοράς