Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθουμε να δημοσιεύουμε την εξερχόμενη πληρωμή για προμηθευτή στο SAP
Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής F-53 στο πεδίο εντολών
Βήμα 2) Στην επόμενη οθόνη, Εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα
- Εισαγάγετε την ημερομηνία του εγγράφου
- Εισαγάγετε τον εταιρικό κωδικό
- Εισαγάγετε το νόμισμα πληρωμής
- Εισαγάγετε το λογαριασμό μετρητών / τραπεζών στον οποίο θα πιστωθεί η πληρωμή
- Εισαγάγετε το ποσό πληρωμής
- Εισαγάγετε το αναγνωριστικό προμηθευτή του προμηθευτή που λαμβάνει την πληρωμή
Βήμα 3) Πατήστε το κουμπί Διαδικασία ανοίγματος στοιχείων για να εμφανιστεί η λίστα τιμολογίου σε εκκρεμότητα
Βήμα 4) Αντιστοιχίστε το ποσό πληρωμής στο κατάλληλο τιμολόγιο, έτσι ώστε να εξισορροπήσετε την πληρωμή με το ποσό τιμολογίου
Βήμα 5) Πατήστε Δημοσίευση από την Τυπική γραμμή εργαλείων για να δημοσιεύσετε την Εξερχόμενη Πληρωμή
Βήμα 6) Ελέγξτε για τη γραμμή κατάστασης για τον αριθμό εγγράφου που θα δημιουργηθεί
Έχετε δημοσιεύσει με επιτυχία την εξερχόμενη πληρωμή για τον προμηθευτή