Οδηγός βήμα προς βήμα για τη δημιουργία βασικών δεδομένων προμηθευτή στο SAP

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθουμε,

  • Πώς να δημιουργήσετε έναν προμηθευτή
  • Τρόπος εμφάνισης αλλαγών στο Vendor Master

Πώς να δημιουργήσετε έναν προμηθευτή

Αυτό το σεμινάριο σας καθοδηγεί στα βήματα για να δημιουργήσετε Vendor Master Data

Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FK01 στο πεδίο εντολών SAP

Βήμα 2) Στην αρχική οθόνη, Enter

  1. Επιλέξτε Ομάδα λογαριασμού
  2. Εισαγάγετε τον εταιρικό κωδικό στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τον προμηθευτή
  3. Εισαγάγετε μοναδικό αναγνωριστικό προμηθευτή σύμφωνα με το εύρος αριθμών στην ομάδα λογαριασμών. Μπορείτε επίσης να αφήσετε κενό το πεδίο προμηθευτή . Το σύστημα θα εκχωρήσει έναν αριθμό κατά την αποθήκευση των δεδομένων

Προαιρετικό - Στην ενότητα αναφοράς:

  1. Στο πεδίο Προμηθευτής, μπορείτε να εισαγάγετε έναν Προμηθευτή αναφοράς εάν οι λεπτομέρειες είναι παρόμοιες με τον νέο Προμηθευτή.
  2. Στο πεδίο Κωδικός εταιρείας, μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό εταιρείας του Προμηθευτή αναφοράς.
Σε αυτό το σεμινάριο θα δημιουργήσουμε έναν προμηθευτή χωρίς αναφορά. Κάντε κλικ στο κουμπί Enter.

πατήστε Enter

Βήμα 3) Στην επόμενη οθόνη, στην καρτέλα διευθύνσεων εισαγάγετε τα ακόλουθα

  1. Εισαγάγετε το όνομα του Προμηθευτή
  2. Εισαγάγετε όρο αναζήτησης, για αναζήτηση στο αναγνωριστικό προμηθευτή
  3. Εισαγάγετε τον αριθμό οδού / σπιτιού
  4. Εισαγάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα / Πόλη
  5. Εισαγάγετε χώρα / περιοχή

Βήμα 4) Στη συνέχεια, στη σελίδα Ενότητα Ελέγχου Λογαριασμού Εισαγάγετε την Εταιρική ομάδα εάν ο Προμηθευτής ανήκει σε εταιρική ομάδα εισάγετε το κλειδί ομάδας

Βήμα 5) Στη συνέχεια, στην ενότητα Διαχείριση λογαριασμού

  1. Εισαγάγετε τον λογαριασμό συμφιλίωσης
  2. Μπείτε στην ομάδα διαχείρισης μετρητών

Βήμα 6) Στη συνέχεια, στην ενότητα Λογιστική πληρωμών, εισαγάγετε τους όρους πληρωμής

Βήμα 7) Επιλέξτε Αποθήκευση από την Τυπική γραμμή εργαλείων

Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης για επιβεβαίωση της επιτυχούς δημιουργίας του Vendor Master.

Αλλαγή υπάρχοντος λογαριασμού προμηθευτή - συναλλαγή FK02

Εμφάνιση λογαριασμού προμηθευτή - συναλλαγή FK03

Τρόπος εμφάνισης αλλαγών στο Vendor Master

Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FK04 στο πεδίο εντολών SAP

Στην επόμενη οθόνη, Εισάγετε τα ακόλουθα

  1. Εισαγάγετε τον αριθμό λογαριασμού προμηθευτή
  2. Εισαγάγετε τον εταιρικό κωδικό

Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε το πεδίο από τη λίστα αλλαγμένων πεδίων

Στην επόμενη οθόνη, η λίστα δημιουργείται με νέα τιμή και παλιά τιμή του πεδίου