Ειδικό απόθεμα & Ειδικές προμήθειες στο SAP

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι λογιστικές διαδικασίες απαιτούν ειδικούς τύπους προμηθειών για χρήση:

  • Αποστολή
  • Υπεργολαβία
  • Μεταφορά αποθέματος με παραγγελία μεταφοράς αποθέματος
  • Επεξεργασία τρίτων
  • Επιστρεφόμενη συσκευασία μεταφοράς
  • Χειρισμός αγωγών

Για τους σκοπούς των ειδικών τύπων προμηθειών, υπάρχουν ειδικοί τύποι αποθεμάτων.

Κατηγορίες στοιχείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην αγορά εγγράφων.

Θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι ειδικοί τύποι προμηθειών και οι ειδικοί τύποι αποθεμάτων στις ακόλουθες διαδικασίες.

Αποστολή

Η αποστολή σημαίνει ότι τα αγαθά που προμηθεύονται εξακολουθούν να ανήκουν σε πωλητές, αλλά η εταιρεία μας διατηρεί το υλικό σε απόθεμα και είναι σε θέση να το πουλήσει απευθείας. Τα αγαθά γίνονται ιδιοκτησία της εταιρείας μας μόνο σε περίπτωση κατανάλωσης.

Μπορείτε να δείτε δύο πιθανά σενάρια / διαδικασίες αποστολής στο παρακάτω διάγραμμα.

Και στις δύο περιπτώσεις, η βάση της διαδικασίας είναι η απόδειξη αγαθών για προϊόντα αποστολής πωλητή. Μετά από αυτό, θα έχουμε αποστολή εμπορευμάτων στην αποθήκη μας. Εάν θέλουμε να πουλήσουμε τα εμπορεύματα από αποθέματα αποστολής, μπορούμε να κάνουμε μεταφορά αποθέματος από αποθήκη για αποθήκευση αποθέματος αποστολής και πώληση απευθείας από απόθεμα αποστολής.

Εάν από την άλλη πλευρά, επιλέξουμε να μην διατηρήσουμε τα εμπορεύματα ως απόθεμα αποστολής, μπορούμε να κάνουμε μια αποστολή μεταφοράς για να αποκτήσουμε το απόθεμα. Στη συνέχεια, μπορούμε να το στείλουμε στο κατάστημά μας και να το πουλήσουμε ως δικό μας απόθεμα.

Στη διαδικασία αποστολής, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια εγγραφή πληροφοριών αγοράς για το συνδυασμό πωλητή / υλικού, προκειμένου να προκαθορίσουμε ορισμένες πληροφορίες που αργότερα χρησιμοποιήθηκαν στις διαδικασίες.

Στο σύστημα, η παραλαβή του αποθέματος γίνεται με λίγα απλά βήματα. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Βήμα 1)

Δημιουργήστε μια εντολή αγοράς για το υλικό χρησιμοποιώντας τη συναλλαγή ME21N .

  1. Εισαγάγετε την κατηγορία αντικειμένου K - φορτία αποστολής.

Βήμα 2)

Αποστολή παραλαβής αγαθών στη συναλλαγή MIGO .

  1. Μπορείτε να δείτε ότι ο τύπος κίνησης είναι 101 , και ο ειδικός δείκτης αποθεμάτων είναι K - αποθέματος αποστολής (προμηθευτής).
  2. Ελέγξτε τα στοιχεία ως ΟΚ και Δημοσίευση.

Αφού δημοσιεύσετε την απόδειξη αγαθών για προϊόντα αποστολής προμηθευτή, μπορείτε να δείτε την επισκόπηση αποθέματος για το υλικό έχει αλλάξει.

Υπάρχουν 120 τεμάχια τώρα στη σειρά Vendor Consignment, ως απεριόριστα.

Βήμα 3)

Διακλάδωση σε δύο διαφορετικά σενάρια από το διάγραμμα διαδικασίας.

  • Από αυτό το σημείο, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μεταφορά αποθεμάτων σε μια θέση αποθήκευσης καταστήματος με συναλλαγή MIGO. Στη συνέχεια μπορούμε να πουλήσουμε τα αγαθά από το απόθεμα αποστολής (η υποχρέωση πληρωμής δημιουργείται στο σημείο πώλησης).
  • Στο δεύτερο σενάριο, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ανάρτηση μεταφοράς για δική μας μετοχή (υποχρέωση πληρωμής σε αυτό το σημείο). Αργότερα μπορούμε να κάνουμε ό, τι θέλουμε με τα αγαθά.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Απλώς επιβεβαιώστε τη σωστή τοποθεσία και ποσότητα αποθήκευσης. Κάντε το για όλα τα στοιχεία.

Βήμα 6)

Θα πρέπει να δείτε αυτό το είδος οθόνης που να επιβεβαιώνει ότι το PGI ολοκληρώθηκε με επιτυχία για 2 αντικείμενα.

Βήμα 7)

Η επόμενη οθόνη θα πρέπει να μοιάζει με αυτό.

Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει ένα υλικό έγγραφο για τα στοιχεία, με τύπο κίνησης 541.

Βήμα 8)

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια απόδειξη αγαθών σε μια εντολή αγοράς για να λάβετε τα τελικά προϊόντα από τον πωλητή.

Τώρα έχετε εκδώσει τα στοιχεία στον υπεργολάβο, έχετε λάβει το τελικό προϊόν.

Θα μπορούσατε επίσης να δημιουργήσετε μια εξερχόμενη παράδοση για τα συστατικά χρησιμοποιώντας τη συναλλαγή ME2O και, στη συνέχεια, να δημοσιεύσετε έκδοση αγαθών μέσω VL02N. Τις περισσότερες φορές αυτός ο τύπος επεξεργασίας γίνεται σε υπεργολαβίες.